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　　今年以来，宿迁烟草围绕“规范、创新、发展”工作主线，强化年度目标管理，以“严格规范”为生命线，打牢企业管理基础，为发展保驾护航。2014年6月11日至13日，企管处对照年度工作目标，以“新版体系文件”为依据，组织开展了全系统质量/职业健康安全管理体系内审，现将审核情况通报如下：

　　本次主要审核了卷烟物流配送中心、人力资源管理处、企管处、法规处及各县（区）局（分公司）的办公室、服务科、专卖科、内管组。审核以年度目标、方案、制度、核心业务流程为主线，验证年度目标、重点工作、业务流程是否达成、实施、稳合。通过本次审核，从而了解质量/职业健康安全管理体系运行是否有效、适宜和充分，检验体系是否得到实施和保持，不断发现运行中存在和潜在问题，并针对性采取改进措施，进一步提高体系的符合性和有效性。通过审核发现年度目标措施稳步推进，重点工作有序开展，业务流程有效执行。

　　新版的各部门《部门工作手册》已发布并在全系统全面实施。为促进全系统“用活、用实、用新”新版体系文件，本次内审抽检卷烟物流配送中心、营销中心、办公室、专卖监督管理处、人力资源（政工）处、企管处、法规处、内管办8个部门31个流程，通过对照工作流程中的控制要点，验证流程节点与实际操作是否一致，结合流程中的记录、表单对痕迹化管理的及时性、有效性进行验证，同时与相关人员进行交流、沟通了解流程的适宜性、合理性。从验证结果来看，流程与实际操作基本对应、吻合，但痕迹化管理资料与流程记录、表单有差异；相关的制度新旧交替更新不及时，需要进一步对接与完善。

　　市场净化率由市局专卖处每年7月份统一考核，各分公司自我抽检情况为：沭阳99.17%、泗阳98.5%、宿豫99.41%、泗洪

　　做好“江苏文明创建平台”信息维护工作，积极开展志愿者活动、参与地方市局机关诚信文化艺术节活动，加强诚信体系建设，争创“诚信十佳”机关称号。

　　分别抽查了各县（区）局办公室《办事公开管理工作程序》、《三项工作实施程序》和《文件档案管理程序》，共性问题为针对三项工作类文件的贯彻执行需再加强。个性问题为泗洪县局和沭阳县局办事公开管理工作，未按规定实行统一归口管理且无相关台帐资料，其中“审批、备案、实施公开、资料归档”环节，实际操作与流程不符；泗阳县局三项工作“一项一卷”相关资料未按规定整理归档，档案整理、归档、维护未按流程规范操作；宿豫区局需加强对三项工作流程操作再熟悉。

　　各县（区）服务科，在《货源投放流程》节点中“审批”要求“分公司分管领导审核周货源投放方案，确保货源投放科学、合理”，宿豫(分公司)“审批环节”未按流程要求实施；《品牌培育工作流程》节点6“跟踪品牌培育”泗洪（分公司）“双喜”培育时间为5月19-30日，有培育方案但无品牌跟踪相关资料；送货中存“代收、代领货”现象，但无相关管理措施。

　　（二）记录维护不及时。物流中心的《备件库月度盘点明细表》、《小票打印纸领用统计表》及专卖监督管理处检查违法卷烟流程中的《市场检查台帐》记录，现已开发专用备品备件管理系统和五位一体系统，实现信息化操作；送货部有“代收、代领货”现象，无相关管理跟措施。

　　（三）体系运行维护意识不强。在质量/职业健康安全管理体系运行中，要求年度目标按时监控，危险源再辨识、再整理，法律、法规适时调整，相关方信息更换的再确认等。实际审核发现未按体系运行要求及时操作。

　　泗洪（分公司）：查三同时，中队装修工程，有相关方安全协议书，有相关方安全告知书，有相关方职业健康安全现场检查记录，但未见检查人签字。

　　查相关方时，重点相关方清单未及时更新（如消防维保方2014年由市局统一签订维保方是南京高科消防技术有限公司）；对部分重点相关方未做绩效评价。

　　查危险源管理时，已按规定更新2014年新辨识危险源，但发放记录不全（其中财务室和内管办未签收）。

　　泗阳（分公司）：查相关方时，重点相关方清单未及时更新，电子围栏和防入侵报警系统没有相关资质单位进行维保；消防维保方空缺（实际维保方为南京高科消防技术有限公司）。

　　查法律法规：已按规定更新，但其中县局不适合项部分未识别出，（如叉车相关法律法规）；未按规定对适合的法律法规做合规性评价，未建立合规性评价组织。

　　查危险源管理时，2014年已按规定新辨识危险源表，但未按要求下发到各部门，只有电子版存档，安全责任人未签字。

　　查相关方：重点相关方清单未及时更新，如消防维保方原为宿迁友安消防（现实际维保方为南京高科消防技术有限公司）。

　　为进一步巩固体系运行成效，实现“管理创一流”这一目标，各单位、各部门结合当前“精益十佳”创建方案的要求，参照本次内审发现的问题，加强“精益管理”理念的引导与贯彻，扎实推进日常管理工作。

　　一是加强理念宣贯。各单位、各部门注重“精益理念”的宣贯，增强精、准意识，强化核心业务流程的学习，督导各岗位人员既要撑握本岗位的业务流程又要熟悉相关的跨部门业务流程。

　　二是注重持续改进。结合修订完善《部门工作手册》的通知要求，对标准制度、控制节点、表单记录进行再梳理、再完善、再调整，从源头上做到持续改进。

　　三是加强监督考核。结合PDCA闭环管理方法，及时跟进各项工作的实施结果，及进改提升，实现质量与效益的双赢。